北京市樱花园实验学校2026年预算公开
北京市樱花园实验学校2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
实施小学初中义务教育，促进基础教育发展。小学和初中学历教育。
(二)本预算年度的主要工作任务
学校将继续锚定立德树人根本任务，紧扣“12345”办学思路，聚焦内涵发展与质量提升，以全面从严治党为引领，以数智赋能为驱动，深化治理改革，强化核心素养培育，全力推动学校办学品质实现新跨越。
一、 坚守“一个定位”，深化精致办学内涵
围绕“办一所精致的小规模学校”的核心定位，将精细化理念全方位融入教育教学。
深化课堂改革：优化分层教学与个性化培养体系，依托智能学情系统建立学生动态成长档案，实现精准教学。重点针对语文阅读、数学运算、英语词汇三大核心能力实施分层提升。
优化育人环境：升级校园文化景观，打造特色班级文化与功能空间，重点建设开放式阅读区、数学思维角、英语情景角等沉浸式育人场所。
精细管理服务：完善以全面从严治党为引领的制度规范，优化管理流程，建立高效反馈机制，提升管理服务效能与师生满意度。
二、 践行“二孩思想”，促进师生共同成长
深化“真爱”与“真懂”的教育实践，构建和谐共进的师生关系。
落实全员育人：完善全员导师制，加强对学困生、心困生的个性化关爱与帮扶。建立家校协同心理支持体系，同步关注学生体质健康与学科短板。
推动教学相长：开展基于精准学情的教学研究，引导教师从学生视角优化教学设计，利用AI工具辅助教学创新。强化教学反思与经验分享，将师德师风要求融入教学全过程。
三、 夯实“三项行动”，筑牢育人质量根基
将“上好每节课、善待每个孩子、感动每位家长”的要求落到实处。
提升课堂质效：聚焦核心素养，深化高效课堂模式，开展系列教学展示与研讨活动。加强教学常规管理，优化课堂生态，关注学生用眼健康。
强化全员关爱：建立学困生精准帮扶机制，加强行为习惯与规则意识培养。保障学生每日体育锻炼时间，促进学生身心健康发展与学科素养同步提升。
深化家校协同：创新家校互动形式，开展主题开放日活动与学科亲子项目。引导家长参与学校管理及专项监督，凝聚育人合力。
四、实施“四个工程”，驱动学校内涵发展
以重点工程为抓手，系统推进学校各项建设。
培育“三好”少年：构建“主题教育+实践体验”德育体系，将核心素养培育融入各类活动。规范开展社会实践与研学活动，强化学生品格塑造与社会责任感。
锻造“三人”教师：加强师德师风建设，选树典型，严格考核评价；搭建多元发展平台，聚焦三大核心学科能力开展专项培训与教学竞赛；发挥骨干教师辐射作用，完善“师徒结对”，促进教师梯队成长。
创优“三有”课堂：推进教学评一体化改革，完善以学习成效为导向的课堂评价。优化作业设计与管理，切实减轻过重负担，严控教辅材料。
强化党建领航：推动党建工作与教育教学深度融合。围绕学生近视率、肥胖率控制及核心素养提升等难点设立攻关课题，以高质量党建保障学校发展。
五、聚焦关键领域，强化发展保障
深化专项治理：严格落实全面从严治党要求，加强对学生餐、校服、教辅、研学等重点领域全流程监管，确保规范有序、阳光透明。
学生餐管理突出营养健康与成本透明，助力控制肥胖率。
严格执行教辅“一科一辅”规定。
确保研学活动教育性与安全性。
建设平安校园：压实安全责任，常态化开展隐患排查与安全教育。升级安防设施，完善应急预案与联防联控机制，守护师生安全。
提升健康水平：
多措并举控制学生新发近视率与肥胖率，保障体育活动时间，优化视觉环境与膳食结构。
充分发挥智慧操场功能，建立体质健康数据库，实施个性化指导。
强化学科素养：
语文：构建课内外阅读体系，开展深度阅读活动。
数学：加强运算能力与思维训练，联系生活实际。
英语：创设语言运用情景，丰富词汇积累与运用活动。
六、推进数智赋能，探索转型路径
建设应用场景：分步推进数智校园建设，探索AI在教师备课、课堂教学、学业评价、教育研究等方面的有效应用，以技术驱动教育教学方式变革。
学校将凝聚合力，聚焦重点，狠抓落实，确保各项任务目标顺利完成，推动学校事业发展再上新台阶。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算2608.96万元，比2025年年初预算数2584.89万元增加24.07万元，增长0.93%。其中：本年财政拨款收入2608.96万元，比2025年年初预算数2584.89万元增加24.07万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算2484.94万元，占总支出预算95.25%，比2025年年初预算数2473.6万元增加11.34万元，增长0.46%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算124.01万元，比2025年年初预算数111.29万元增加12.72万元，增长11.43%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市樱花园实验学校政府采购预算总额28.69万元。其中：政府采购货物预算3.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.12万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备1台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表